Załóż firmę - kalkulator - TAX SAFE Biuro Rachunkowe

    Nasi specjaliści pomogą wybrać rodzaj działalności oraz podpowiedzą jaką wybrać formę opodatkowania. Wypełnij poniższy formularz a skontaktujemy się z Tobą i założymy firmę całkowicie online!

    JDG/SPÓŁKA:

    ADRES FIRMY:

    KONTO BANKOWE:

    KSIĘGOWOŚĆ:

    LEASING NA START:

    Telefon:

    Oferta zostanie wysłana na adres mailowy

    Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204).

    ZAŁÓŻ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPOGDARCZĄ

    Załóż firmę razem z Biurem Rachunkowym TAX SAFE. Nasi księgowi z bogatym doświadczeniem pomogą Ci przejść cały proces bez wychodzenia z domu.

    Oczywiście jeśli chcesz z nami się spotkać zapraszamy do naszych oddziałów. Przed założeniem firmy porozmawiamy o twoich planach

    oraz branży w jakiej chcesz działać. Krótki wywiad pozwoli nam na dobranie optymalnej formy prowadzenia biznesu pod kątem

    płacenia podatku oraz zabezpieczenia majątku prywatnego oraz firmowego.

    Jednoosobową działalność gospodarczą możesz prowadzić w trzech różnych formach opodatkowania:

    • Zasady ogólne;

    • Podatek liniowy;

    • Podatek ryczałtowy;

    Na zasadach ogólnych w roku 2023 mamy kwotę wolną od podatku 30 000 zł a z nadwyżki rozliczamy się podatkiem według skali podatkowej do 120 000 zł wynosi 12% i po przekroczeniu tej kwoty wchodzimy na 32% dodatkowo, jeśli uda nam się przekroczyć 1 000 000 zł dochodu dochodzi nam kolejny podatek w wysokości 4% zwany daniną solidarnościową.

    Podatek liniowy nie ma wolnej kwoty od podatku ani skali podatkowej. Płacimy od dochodu 19% oczywiście jeśli przekroczymy 1 000 000 zł to dodatkowo od nadwyżki będziemy musieli zapłacić kolejne 4% podatku.

    Podatek ryczałtowy ustalany jest w zależności od branży i rodzaju usług, które wykonujemy, wynosi on od 2 do 17%. Nasi księgowi bez problemu wybiorą odpowiednią stawkę ryczałtową dostosowaną do waszych usług.

    Najbardziej popularne stawki ryczałtowe:

    • Wynajem mieszkań: 8,5% do kwoty 100 000 zł i powyżej 12,5%

    • Branża informatyczna IT: 8,5% oraz 12,5% w zależności od usług

    • Wolne zawody: notariusz, adwokat, agent ubezpieczeniowy – 17%

    • Branża medyczna, fizjoterapeuci, architekci – 14%

    • Działalność wytwórcza, budowlana, transport pow. 2 ton – 5,5%

    PODATEK RYCZAŁTOWY

    Dochód roczny

    Składka zdrowotna

    5,5%

    8,5 %

    12,5 %

    Podatek

    Dochód

    Podatek

    Dochód

    Podatek

    Dochód

    50 000 zł

    4 031

    2 639

    43 330

    4 079

    41 890

    5 998

    39 971

    100 000 zł

    6 719

    5 315

    87 966

    8 214

    85 067

    12 080

    81 201

    200 000 zł

    6 719

    10 815

    182 466

    16 714

    176 567

    24 244

    169 037

    300 000 zł

    6 179

    16 315

    277 506

    25 214

    268 607

    37 080

    256 741

    500 000 zł

    12 094

    27 167

    460 739

    41 986

    445 920

    61 744

    426 162

    750 000 zł

    12 094

    40 917

    696 989

    63 236

    674 670

    92 994

    644 962

    1 000 000

    12 094

    54 667

    933 239

    84 486

    903 420

    124 244

    863 662

    1 250 000

    12 094

    68 732

    1 169 174

    105 736

    1 132 170

    155 494

    1 082 412

    KPIR - PODATEK LINIOWY - 19%

    Dochód roczny

    Składka zdrowotna

    4,9%

    Podatek dochodowy

    19%

    Dochód

    50 000 zł

    2 450

    9 034,5

    38 515,5

    100 000 zł

    4 900

    18 069

    77 031

    200 000 zł

    9 800

    36 347

    153 853

    300 000 zł

    14 700

    57 000

    228 300

    500 000 zł

    24 500

    95 000

    380 500

    750 000 zł

    36 750

    142 500

    570 750

    1 000 000

    49 000

    190 000

    761 000

    1 250 000

    61 250

    237 500

    941 250

    KPIR – SKALA PODATKOWA – 12 -32%

    Dochód roczny

    Składka zdrowotna

    9%

    Podatek dochodowy

    12-32%

    Dochód

    50 000 zł

    4 500

    2 400

    43 100

    100 000 zł

    9 000

    8 400

    82 600

    200 000 zł

    18 000

    36 400

    145 600

    300 000 zł

    27 000

    68 400

    204 600

    500 000 zł

    45 000

    132 400

    322 600

    750 000 zł

    67 500

    212 400

    470 100

    1 000 000

    90 000

    292 400

    617 600

    1 250 000

    112 500

    372 400

    755 100

    ZAŁÓŻ SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

    Zakładając firmę w postaci najpopularniejszej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, najlepiej jak nazwa podpowiada, aby nie zakładać jej samemu. Wiążą się z tym dodatkowe koszty w postaci pełnego ZUS jak w przypadku JDG oraz częstych wizyt u notariusza, który część dokumentów będzie musiał potwierdzać, bo jakby to wyglądało jakby sami sobie byśmy coś poświadczali. Dlatego zakładając firmę w postaci spółki prawa handlowego rekomendujemy przynajmniej dwóch wspólników jako osoby fizyczne, ale również mogą być to osoby prawne jak również kombinacja osoby fizycznej z osobą prawną ma tu zastosowanie. Chodzi o to, żeby faktycznie była to spółka minimum dwóch osób, które faktycznie chcą coś razem zrobić i nie wystarczy wziąć figuranta na 1% udziałów tylko faktycznie ten udział był znaczący i wynosił powyżej 10%. Rekomendujemy udział 25% ze względu, że od takiego podziału każdy z członków staje się beneficjentem rzeczywistym i praktycznie zamyka tu drogę dla ZUS, który szuka spółek z pozorną proporcją udziałów i nalicza pełną składkę ZUS do pięciu lat wstecz wraz z odsetkami.

    Kolejnym aspektem jest sam wybór opodatkowania, założone nowe spółki oraz te które nie przekroczyły 2 000 000 euro obrotu za rok poprzedni, niepowstały z przekształcenia i nie są w podatkowej grupie kapitałowej mogą liczyć na status małego podatnika ze stawką 9% Podatku dochodowego CIT. Pozostałe firmy muszą płacić podatek w wysokości 19%.

    Spółki prawa handlowego płacą podatek dochodowy CIT i pieniądze po opodatkowaniu są własnością spółki i mimo że jesteś udziałowcem i prezesem zarządu to te pieniądze nie należą do Ciebie, aby wypłacić takie środki możesz się zatrudnić w spółce i otrzymywać wynagrodzenie z umowy o pracę lub z uchwały z powołania. Natomiast jeśli to nie wystarcza możesz wypłacić dywidendy, czyli zysk dla udziałowców i taka wypłata jest traktowana jako twój dochód i musisz go opodatkować podatkiem, które płaca osoby fizyczne podatkiem PIT.

     

    KLASYCZNY CIT

    ESTOŃSKI CIT

     

    MAŁY PODATNIK

    DUŻY PODATNIK

    MAŁY PODATNIK

    DUŻY PODATNIK

    ZYSK NETTO SPÓŁKI

    1 000 000 PLN

    1 000 000 PLN

    1 000 000 PLN

    1 000 000 PLN

    PODATEK CIT

    90 000 PLN

    190 000 PLN

    100 000 PLN

    200 000 PLN

    DYWIDENDA

    910 000 PLN

    810 000 PLN

    1 000 000 PLN

    1 000 000 PLN

    PODATEK PIT

    172 900 PLN

    153 900 PLN

    100 000 PLN

    200 000 PLN

    STAWKA PODATKOWA

    26,29 %

    34,39 %

    20,00 %

    25,00 %

    CIT Estoński to nie tylko mniejszy podatek, ale brak podatku do momentu wypłaty dywidendy ze spółki. Środki które w przypadku klasycznego podatku zapłaciłbyś do Urzędu Skarbowego, możesz przeznaczyć na dalszy rozwój firmy lub bieżące koszty w postaci płatności za wynajem biura czy wynagrodzenie dla pracowników.

    KH - CIT ESTOŃSKI - 10%
    MAŁY PODATNIK

    Dochód roczny

    Podatek

    CIT

    Podatek

    PIT

    DYWIDENDA

    50 000 zł

    5 000

    5 000

    40 000

    100 000 zł

    10 000

    10 000

    80 000

    200 000 zł

    20 000

    20 000

    160 000

    300 000 zł

    30 000

    30 000

    240 000

    500 000 zł

    50 000

    50 000

    400 000

    750 000 zł

    75 000

    75 000

    600 000

    1 000 000 zł

    100 000

    100 000

    800 000

    1 250 000 zł

    125 000

    125 000

    1 000 000

    KH – CIT – 9%
    MAŁY PODATNIK

    Dochód roczny

    Podatek

    CIT

    Podatek

    PIT

    DYWIDENDA

    50 000 zł

    4 500

    8 145

    37 355

    100 000 zł

    9 000

    16 290

    74 710

    200 000 zł

    18 000

    32 580

    149 420

    300 000 zł

    27 000

    48 870

    224 130

    500 000 zł

    45 000

    81 450

    373 550

    750 000 zł

    67 500

    122 175

    560 325

    1 000 000 zł

    90 000

    162 900

    747 100

    1 250 000 zł

    112 500

    203 625

    933 875

    KH - CIT ESTOŃSKI - 20%
    DUŻY PODATNIK

    Dochód roczny

    Podatek

    CIT

    Podatek

    PIT

    DYWIDENDA

    50 000 zł

    10 000

    2 500

    37 500

    100 000 zł

    20 000

    5 000

    75 000

    200 000 zł

    40 000

    10 000

    150 000

    300 000 zł

    60 000

    15 000

    225 000

    500 000 zł

    100 000

    25 000

    375 000

    750 000 zł

    150 000

    37 500

    562 500

    1 000 000 zł

    200 000

    50 000

    750 000

    1 250 000 zł

    250 000

    62 500

    937 500

    KH – CIT – 9%
    DUŻY PODATNIK

    Dochód roczny

    Podatek

    CIT

    Podatek

    PIT

    DYWIDENDA

    50 000 zł

    9 500

    7 695

    32 805

    100 000 zł

    19 000

    15 390

    65 610

    200 000 zł

    38 000

    30 780

    131 220

    300 000 zł

    57 000

    46 170

    196 830

    500 000 zł

    95 000

    76 950

    328 050

    750 000 zł

    142 500

    115 425

    492 075

    1 000 000 zł

    190 000

    153 900

    656 100

    1 250 000 zł

    237 500

    192 375

    820 125

    Cześć, jestem Adam
    i pomogę Ci w założeniu firmy

    Cześć, jestem Marta
    i pomogę Ci w księgowości